Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGAO 90003/2025, UASG DA COMPRA 158320. PROCE…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA (CNPJ 07.081.436/0001-00) para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios não perecíveis para o restaurante academico do ifce campus cedro. pregao 90003/2025, uasg da compra 158320. processo sei:23262.002629/2025-75.. Valor global contratado: R$ 8.294,00. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SUL CEARENSE LTDACNPJ 07.081.436/0001-00
- Processooficial
- 23262.002629/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 200 | R$ 7,69 | R$ 1.538,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL - MARGARINA, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 12 | R$ 183,00 | R$ 2.196,00 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 120 | R$ 38,00 | R$ 4.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.832,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.461,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 02/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.294,00 · a liquidar R$ 4.832,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.461,80
Faturas
- 5552 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 946,60
- 5535 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 307,60
- 5529 · emitida 13/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.067,60
- 5503 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 760,00
- 5495 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002629/2025-75
valor global após o termo: R$ 8.294,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837221
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.