Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS PARA O RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE CAMPUS CEDRO. PREGAO 90003/2025, UASG DA COMPRA 158320. PROCE…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.725.927/0001-70) para: empenho para atender despesa com aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis para o restaurante academico do ifce campus cedro. pregao 90003/2025, uasg da compra 158320. processo sei:23262.002171/2025-54.. Valor global contratado: R$ 9.015,20. Vigência de 02/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDACNPJ 29.725.927/0001-70
- Processooficial
- 23262.002171/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.015,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.015,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/03/2026
- Vigênciaoficial
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 300 | R$ 1,00 | R$ 300,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.500 | R$ 5,18 | R$ 7.770,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 40 | R$ 5,38 | R$ 215,20 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 100 | R$ 7,30 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 748,50
- A liquidarcalculado
- R$ 748,50
- Liquidadocalculado
- −R$ 219,58
- Pagocalculado
- R$ 220,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 02/03/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 748,50 · a liquidar R$ 748,50 · liquidado −R$ 219,58 · pago R$ 220,42
Faturas
- 6218 · emitida 23/10/2026 · PendenteR$ 533,30
- 5978 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 777,00
- 6062 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 109,50
- 6019 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.471,00
- 5834 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,00
- 5770 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.331,00
- 5701 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.813,00
- 5768 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133,00
- 5671 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 466,20
- 5579 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 5422 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 02/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002171/2025-54
valor global após o termo: R$ 9.015,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837222
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.