Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER TERMO DE REFERÊNCIA 120/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO BENJAMIN…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ALVO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.575.497/0001-00) para: valor que se empenha atender termo de referência 120/2025 aquisição de material permanente para atendimento das necessidades do departamento de administração do instituto benjamin constant (ibc) - processo 23119.004183.2…. Valor global contratado: R$ 196,50. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALVO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.575.497/0001-00
- Processooficial
- 23119.004183.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,50
- Valor globaloficial
- R$ 196,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, capacidade: 1,50, voltagem: 110, características adicionais: expresso, 19 bar pressão | 1 | R$ 196,50 | R$ 196,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 05/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 196,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,50
Faturas
- 92 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.004183.2025-77
valor global após o termo: R$ 196,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.