Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 195KG DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SPRF-AP, CONFORME PROCESSO 08673.000470/2025-29.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.628.545/0001-66) para: aquisição de 195kg de gás liquefeito de petróleo - glp, para atender as demandas da sprf-ap, conforme processo 08673.000470/2025-29.. Valor global contratado: R$ 2.531,10. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO AMAPA 200233
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDACNPJ 28.628.545/0001-66
- Processooficial
- 08673.000470/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.531,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.531,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 195 | R$ 12,98 | R$ 2.531,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.012,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.012,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.012,44 · a liquidar R$ 1.012,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 669 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.012,44
- 532 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.012,44
- 559 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 506,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.000470/2025-29
valor global após o termo: R$ 2.531,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837375
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.