Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DOS VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA E SUAS UTLS…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou FLAVIA DO CARMO DE OLIVEIRA BARRETO (CNPJ 40.008.193/0001-41) para: contratacao de empresa com fornecimento de aquisicao de pecas dos veiculos oficiais, afim de apoiar as atividades administrativas dessa coordenação regional do madeira e suas utls - humaita i, ii e iii - am.. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- FLAVIA DO CARMO DE OLIVEIRA BARRETOCNPJ 40.008.193/0001-41
- Processooficial
- 08113.000317/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00116/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUE COMBUSTÍVELTanque Combustível - aplicação: gerador de energia, capacidade: 250 | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| COMPRESSOR CONDICIONADOR ARCompressor Condicionador Ar - aplicação: fiat doblo; atractive:motor: 1.4, 8v, flex, referência fabricante: referencia: 51837810 | 1 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| TAMBOR FREIOTambor Freio - aplicação: mitisubishi pajero dakar 3.2 4x4 t.i 2014/2015, referência: mn102439, uso: roda traseira | 2 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 000.000.350 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000317/2025-47
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837383
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.