Contrato federal · Empenho 2025NE001124 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEVISORES, CLIMATIZADORES E ARMÁRIOS PARA ATENDE DEMANDA IFMT CAMPUS AVANÇADO LUCAS DO RIO VERDE. FORMULÁRIO 39/2025 - LRV-COM/LRV-DAP/LRV-DG/CLRV/RTR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou ISIDRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 59.447.634/0001-30) para: para aquisição de aparelhos televisores, climatizadores e armários para atende demanda ifmt campus avançado lucas do rio verde. formulário 39/2025 - lrv-com/lrv-dap/lrv-dg/clrv/rtr/ifmt. formulário 1275/2025 - rtr-dorc/r…. Valor global contratado: R$ 5.776,88. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ISIDRO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 59.447.634/0001-30
- Processooficial
- 23751.000788.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.776,88
- Valor globaloficial
- R$ 5.776,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 460 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORNECIMENTO DE ÁGUA LIGADO À REDE HIDRÁULICA, VAZÃO AR 7.000 M3/H | 1 | R$ 5.776,88 | R$ 5.776,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.776,88
- A liquidarcalculado
- R$ 5.776,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001124 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.776,88 · a liquidar R$ 5.776,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.776,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001124 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23751.000788.2025-23
valor global após o termo: R$ 5.776,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837409
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.