Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 2/2026 - ISEE (11.39) - P.E. 90024/2025 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E SIMILARES - CAMPUS ITAJUBÁ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ORISVALDO SILVA JUNIOR (CNPJ 11.169.061/0001-01) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 2/2026 - isee (11.39) - p.e. 90024/2025 - aquisição de mobiliários e similares - campus itajubá. Valor global contratado: R$ 873,75. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ORISVALDO SILVA JUNIORCNPJ 11.169.061/0001-01
- Processooficial
- 23088.009845/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 873,75
- Valor globaloficial
- R$ 873,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 3 BANDEJAS, APLICAÇÃO TRANSPORTE CHÁ E CAFÉ, COMPRIMENTO 86 CM, LARGURA 48 CM, ALTURA 87 CM, CARACTERÍST… | 1 | R$ 873,75 | R$ 873,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 873,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 873,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873,75
Faturas
- 1201 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 873,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.009845/2025-18
valor global após o termo: R$ 873,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837611
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.