Contrato federal · Empenho 2025NE000764 · Comprasnet Contratos
*2025NC418138*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.014107/2025-45*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou RS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 56.126.374/0001-02) para: *2025nc418138*aprov*1º ten leitão*64284.014107/2025-45*aquisição de gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 4.826,41. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 56.126.374/0001-02
- Processooficial
- 64284.014107/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.826,41
- Valor globaloficial
- R$ 4.826,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 600 | R$ 0,80 | R$ 480,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PARMESÃO, APRESENTAÇÃO RALADO | 59 | R$ 2,99 | R$ 176,41 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 246 | R$ 15,00 | R$ 3.690,00 |
| CARNE SALGADACARNE SALGADA, TIPO CORTE PÉ, ORIGEM SUÍNA, APRESENTAÇÃO CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 9,60 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000764 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.170,00 · a liquidar R$ 4.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1719 · emitida 08/04/2026 · PendenteR$ 1.680,00
- 1574 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 656,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000764 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014107/2025-45
valor global após o termo: R$ 4.826,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.