Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MICRO-ONDAS, EM ATENDIMENTO A CGME/PROAES.
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou POLARIS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 55.807.217/0001-08) para: aquisição de suporte de micro-ondas, em atendimento a cgme/proaes.. Valor global contratado: R$ 582,01. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- POLARIS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 55.807.217/0001-08
- Processooficial
- 23069.155081/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 582,01
- Valor globaloficial
- R$ 582,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESuporte - acabamento: pintura eletrostática, altura: 13, aplicação: fixação de microondas, características adicionais: regulável braço fixo na parede, pas polipropileno, comprimento: 44, cor: branca,… | 13 | R$ 44,77 | R$ 582,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 582,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 582,01
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 582,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 582,01
Faturas
- 1308 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 582,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.155081/2026-32
valor global após o termo: R$ 582,01 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837640
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.