Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MACA PORTÁTIL COM REGULAGEM DE ALTURA E PUFF PÊRA SUEDE COM ENCHIMENTO, EM ATENDIMENTO À DIVISÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO DAI/CAS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DOMUN COMMERCII LTDA (CNPJ 48.603.282/0001-48) para: aquisição de maca portátil com regulagem de altura e puff pêra suede com enchimento, em atendimento à divisão de acessibilidade e inclusão dai/cas. Valor global contratado: R$ 8.669,90. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DOMUN COMMERCII LTDACNPJ 48.603.282/0001-48
- Processooficial
- 23069.153851/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.669,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.669,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPufe - altura: 100, formato: pêra, largura: 90, profundidade: 90, revestimento externo: couro sintético, revestimento interno: flocos de isopor | 10 | R$ 202,00 | R$ 2.020,00 |
| MESA MASSAGEMMesa Massagem - característica adicionais: c/ orifício para rosto, componente: regulável, dobrável, portátil, material estrutura: madeira, revestimento: leito em espuma, revestido em courvin | 10 | R$ 664,99 | R$ 6.649,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.669,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.669,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 05/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.669,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.669,90
Faturas
- 71 · emitida 16/03/2026 · PagoR$ 8.669,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153851/2026-11
valor global após o termo: R$ 8.669,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.