Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRA (CNPJ 61.783.578/0001-56) para: apropriação de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 1.957,71. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- 61.783.578 LECY LACERDA FERREIRACNPJ 61.783.578/0001-56
- Processooficial
- 23149.002732/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.957,71
- Valor globaloficial
- R$ 1.957,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 4 DRONE EAEROMODELOS, TIPO 11 PISTA DE POUSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIALNYLON, DIAMETRO 55, PINOS DE FIXAÇÃO | 7 | R$ 78,20 | R$ 547,40 |
| MANGUEIRA JARDIMMANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO 1/2 POL,ESPESSURA 25 MM, COMPRIMENTO 140 M, COR PRETA | 2 | R$ 274,00 | R$ 548,00 |
| COLETOR DE LEITECOLETOR DE LEITE, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO TESTE DE MASTITE,CARACTERÍSTICA RAQUETE C/ 4 CAVIDADES | 3 | R$ 33,27 | R$ 99,81 |
| COCHOCOCHO, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 46 CM, LARGURA 31 CM, PROFUNDIDADE 22CM, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO BOVINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARAFIXAÇÃO EM BÁIAS, ALTURA 22 CM | 5 | R$ 152,50 | R$ 762,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.957,71
- A liquidarcalculado
- R$ 1.957,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.957,71 · a liquidar R$ 1.957,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.957,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.002732/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.957,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837660
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.