Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO ITEM COMPRA: 00003 - CAIXA LABORATORIO, MATERIAL 912,00 POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000 MCL, ACESSORIOS TAMPA COM DOBRADICA.
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: material de consumo item compra: 00003 - caixa laboratorio, material 912,00 polipropileno, capacidade 96 ponteiras, volume para ponteira 1000 mcl, acessorios tampa com dobradica.. Valor global contratado: R$ 912,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 25792.000036/2026-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 912,00
- Valor globaloficial
- R$ 912,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA LABORATÓRIOCAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000 MCL, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA | 50 | R$ 18,24 | R$ 912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 26/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 912,00
Faturas
- 9049 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 912,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000036/2026-92
valor global após o termo: R$ 912,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.