Contrato federal · Empenho 2026NE000297 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5447 DA FAC. ODONTOLOGIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90071/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou GABRIEL LEITZKE GOTUZZO (CNPJ 14.804.690/0001-46) para: pedido 5447 da fac. odontologia. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90071/2024).. Valor global contratado: R$ 8.494,20. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GABRIEL LEITZKE GOTUZZOCNPJ 14.804.690/0001-46
- Processooficial
- 23110.012764/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.494,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.494,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO… | 30 | R$ 42,64 | R$ 1.279,20 |
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO- SMS, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 40 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 50 X 50 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 100 | R$ 24,70 | R$ 2.470,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO- SMS, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 40 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 100 X 100 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 50 | R$ 94,90 | R$ 4.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.494,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.494,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000297 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.494,20 · a liquidar R$ 8.494,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000297 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.012764/2024-81
valor global após o termo: R$ 8.494,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837699
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.