Contrato federal · Empenho 2026NE000300 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5447 DA FAC. ODONTOLOGIA. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90071/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 37.882.886/0001-54) para: pedido 5447 da fac. odontologia. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90071/2024).. Valor global contratado: R$ 319,20. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 37.882.886/0001-54
- Processooficial
- 23110.012764/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 319,20
- Valor globaloficial
- R$ 319,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 4-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 240 | R$ 1,33 | R$ 319,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 319,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 319,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000300 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 319,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,20
Faturas
- 2959 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 319,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000300 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.012764/2024-81
valor global após o termo: R$ 319,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.