Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.º 43/2025 PROCESSO N.25059.002555/2024-27.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 09.092.152/0001-36) para: atender aquisicao de medicamentos conforme ata de registro de precos n.º 43/2025 processo n.25059.002555/2024-27.. Valor global contratado: R$ 21.776,10. Vigência de 27/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 09.092.152/0001-36
- Processooficial
- 25059.002555/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.776,10
- Valor globaloficial
- R$ 21.776,10
- Assinaturaoficial
- 27/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, DOSAGEM 5 MG | 33.600 | R$ 0,11 | R$ 3.696,00 |
| HALOPERIDOLHALOPERIDOL, DOSAGEM 1 MG | 2.200 | R$ 0,18 | R$ 396,00 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 25 MG | 10.600 | R$ 0,26 | R$ 2.756,00 |
| CLORPROMAZINACLORPROMAZINA, DOSAGEM 100 MG | 19.000 | R$ 0,27 | R$ 5.128,10 |
| BIPERIDENOBIPERIDENO, DOSAGEM 2 MG | 39.200 | R$ 0,25 | R$ 9.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 21.775,90
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.775,90
- Liquidadocalculado
- −R$ 21.775,90
- Pagocalculado
- R$ 21.776,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 21.775,90 · a liquidar −R$ 21.775,90 · liquidado −R$ 21.775,90 · pago R$ 21.776,10
Faturas
- 337310 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.776,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 27/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002555/2024-27
valor global após o termo: R$ 21.776,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837717
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 18:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.