Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO DE MAT. TIC. AQUISIÇÃO DE INJETOR POE PARA SUPORTE AOS PONTOS DE ACESSO COM O OBJETIVO DE EXPANSÃO DE REDE WIRELESS. ATA 12/2025. EMPRESA COMPWIRE INFORMÁTICA…
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: empenho p/ aquisição de mat. tic. aquisição de injetor poe para suporte aos pontos de acesso com o objetivo de expansão de rede wireless. ata 12/2025. empresa compwire informática ltda, cnpj 01.181.242/0001-91, pregão nº…. Valor global contratado: R$ 3.021,15. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 23064.052892/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.021,15
- Valor globaloficial
- R$ 3.021,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TIPO POE, POTÊNCIA 60 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, TENSÃO SAÍDA 55 VCC, APLICAÇÃO CÂMERA DE VIGILÂNCIA, FREQUÊNCIA SAÍDA 50- 60 HZ, ACESSÓRIOS CONECTORES: RJ45 BLINDADO, EIA 5… | 5 | R$ 604,23 | R$ 3.021,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.021,15
- A liquidarcalculado
- R$ 3.021,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.021,15 · a liquidar R$ 3.021,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.399 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.021,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052892/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.021,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837730
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.