Contrato federal · Empenho 2025NE003766 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/ARMÁRIOS E GAVETEIROS PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 35…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: empenho ref. a aquisição de mobiliário/armários e gaveteiros para atender ao instituto de ciências sociais aplicadas. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 3581/2025. pregão 90127/2024. uasg 120628…. Valor global contratado: R$ 6.480,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23073.092056/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 665 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 440 MM, COR ARGILA, M… | 2 | R$ 1.040,00 | R$ 2.080,00 |
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO PORTAS COM PUXADORES, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTU… | 2 | R$ 2.200,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003766 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.480,00 · a liquidar R$ 6.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 751 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003766 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.092056/2025-91
valor global após o termo: R$ 6.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837733
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.