Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE ADOCANTE SUCRALOSE 75 ML PARA SPRF-CE. DISPENSA ELETRONICA Nº 29/2026 - PROCESSO 08653.000077/2026-54
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SUPER CAJAZEIRAS LTDA (CNPJ 57.013.763/0001-94) para: valor que se empenha visando a aquisicao de 50 unidades de adocante sucralose 75 ml para sprf-ce. dispensa eletronica nº 29/2026 - processo 08653.000077/2026-54. Valor global contratado: R$ 374,50. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SUPER CAJAZEIRAS LTDACNPJ 57.013.763/0001-94
- Processooficial
- 08653.052725/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374,50
- Valor globaloficial
- R$ 374,50
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES: SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE: 2, TIPO: DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO DOSADOR | 50 | R$ 7,49 | R$ 374,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 20,09
- Pagocalculado
- R$ 21,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 20,09 · pago R$ 21,91
Faturas
- 03 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 374,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.052725/2025-77
valor global após o termo: R$ 374,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837776
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.