Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA O AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO CAMPUS TRINDADE. PROC:23726.001123.2025-44
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 38.363.012/0001-53) para: emissão de nota de empenho para o aquisição dos materiais de manutenção predial para adequação dos laboratórios de informática do campus trindade. proc:23726.001123.2025-44. Valor global contratado: R$ 6.321,60. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDACNPJ 38.363.012/0001-53
- Processooficial
- 23726.001123.2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00560/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.321,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.321,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOForro Teto - comprimento: 1.250, espessura: 16, largura: 650, material: fibra mineral, tipo: placa | 120 | R$ 52,68 | R$ 6.321,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.321,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.321,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.321,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.321,60
Faturas
- 325 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.321,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23726.001123.2025-44
valor global após o termo: R$ 6.321,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837798
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.