Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
PL-CAFAE.PREGAO 90009/2024.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.0066192025-83.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ROHS ELETRONICA LTDA (CNPJ 60.372.623/0001-17) para: pl-cafae.pregao 90009/2024.preco cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.0066192025-83.. Valor global contratado: R$ 1.465,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ROHS ELETRONICA LTDACNPJ 60.372.623/0001-17
- Processooficial
- 23206.001913.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, REFERÊNCIA 1 IR 2110 | 100 | R$ 9,80 | R$ 980,00 |
| TRANSISTORTRANSISTOR, REFERÊNCIA IRF640, ENCAPSULAMENTO TO-220, TENSÃO TRABALHO VDS 200 V, APLICAÇÃO CIRCUITO COM CORRENTE DE DRENO DE 18A | 100 | R$ 2,45 | R$ 245,00 |
| TRANSISTORTRANSISTOR, APLICAÇÃO PRÁTICAS ELETRÔNICAS, TIPO MOSFET, REFERÊNCIA 1 IRF540 | 100 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.465,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.465,00 · a liquidar R$ 1.465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001913.2025-07
valor global após o termo: R$ 1.465,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.