Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO 90021/2025. AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO A NECESSIDADES ACADEMICAS NA UNIVERSIDADE. ITENS 6 E 7 - GRUPO 3. QUADROS DE VIDRO.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou F J C ALVES (CNPJ 57.080.860/0001-08) para: pregao eletronico 90021/2025. aquisicao de mobiliario para atendimento a necessidades academicas na universidade. itens 6 e 7 - grupo 3. quadros de vidro.. Valor global contratado: R$ 81.752,90. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F J C ALVESCNPJ 57.080.860/0001-08
- Processooficial
- 23102.002995/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 81.752,90
- Valor globaloficial
- R$ 81.752,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURATEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 240 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIP… | 28 | R$ 1.798,10 | R$ 50.346,80 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURATEMPERADO, COR MOLDURA BRANCO, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 240 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR E CANETAS, TIP… | 33 | R$ 951,70 | R$ 31.406,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 81.751,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 81.752,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 81.751,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.752,90
Faturas
- 000000300 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.752,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002995/2025-67
valor global após o termo: R$ 81.752,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 837958
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.