Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE INDÍGENA (EMSI), BEM COMO SUBSIDIAR REUNIÕES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INOVARE COMERCIO DE CADEIRAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.640.583/0001-90) para: empenho de despesa com aquisição de materiais permanentes para apoiar as ações desenvolvidas pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena (emsi), bem como subsidiar reuniões e capacitações promovidas pelo controle…. Valor global contratado: R$ 1.758,00. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ARAGUAIA 257037
- Local da unidadeoficial
- SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107859
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE CADEIRAS E SERVICOS LTDACNPJ 44.640.583/0001-90
- Processooficial
- 25045.000669/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.758,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.758,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDAS DE PROTEÇÃO E… | 1 | R$ 498,00 | R$ 498,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIALENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO CO… | 2 | R$ 630,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.758,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.758,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.758,00 · a liquidar R$ 1.758,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 274 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.758,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000669/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.758,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.