Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (UASG 154849), SO…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: atender despesa com aquisição de utensílios de copa e cozinha, através do pregão eletrônico srp n° 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus cabo de santo agostinho (uasg 154849), solicitado pelo dap no ofício n° 164/2025.…. Valor global contratado: R$ 679,95. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23300.032535/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 679,95
- Valor globaloficial
- R$ 679,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICAÇÃO COZINHA | 4 | R$ 14,00 | R$ 56,00 |
| PEDRA AFIARPEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 7,5 CM, ESPESSURA 2,5 CM, ESPECIFICAÇÃO CARBURETO SILÍCIO | 4 | R$ 15,00 | R$ 60,00 |
| FAQUEIROFAQUEIRO, MATERIAL EMBALAGEM MADEIRA, MATERIAL TALHERES AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE FACAS 12 UN, QUANTIDADE GARFOS 12 UN, QUANTIDADE COLHERES 12 UN, QUANTIDADE FACAS SOBRE… | 2 | R$ 132,00 | R$ 264,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 18 CM, LARGURA LÂMINA 2,50 CM, APLICAÇÃO CORTAR LEGUMES E VERDURAS, TIPO FIO LISO, COR CABO BRANCA, ESPES… | 5 | R$ 7,99 | R$ 39,95 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 15 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM, APLICAÇÃO CORTAR LEGUMES E VERDURAS, TIPO SERRILHADA | 4 | R$ 9,00 | R$ 36,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 22 CM, COMPRIMENTO CABO 15 CM, LARGURA LÂMINA 4 CM, APLICAÇÃO CORTAR CARNE | 4 | R$ 56,00 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679,95
- A liquidarcalculado
- R$ 679,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,95 · a liquidar R$ 679,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9644 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 679,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.032535/2025-91
valor global após o termo: R$ 679,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.