Contrato federal · Empenho 2025NE000493 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 22218
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: solicitação nº 22218. Valor global contratado: R$ 1.915,63. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23209.003545/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.915,63
- Valor globaloficial
- R$ 1.915,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSA PARA DIVISÓRIATRAVESSA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR CINZA, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 35 MM | 29 | R$ 19,91 | R$ 577,39 |
| DIVISÓRIADIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA, COR CINZA, ESPESSURA 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLMÉIA DE PAPEL KRAFT, LARGURA 1202 M, ALTURA 2,11 M | 8 | R$ 167,28 | R$ 1.338,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.915,63
- A liquidarcalculado
- R$ 1.915,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000493 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.915,63 · a liquidar R$ 1.915,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10187 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000493 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.003545/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.915,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838061
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.