Contrato federal · Empenho 2025NE000414 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ALVO FOGO CENTRAL. PREGÃO 90008/2025-UASG 200340, ITEM 1, ARP 51/2025. PROCESSO 08204.003482/2025-31.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 07.168.075/0001-25) para: emissão de empenho destinado a aquisicao de alvo fogo central. pregão 90008/2025-uasg 200340, item 1, arp 51/2025. processo 08204.003482/2025-31.. Valor global contratado: R$ 70.875,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- THANAPE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 07.168.075/0001-25
- Processooficial
- 08204.003482/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO PARA MáQUINA DE LEITURA ÓPTICA, TAMANHO 66 X 32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVERÁ CONTER UM CÍRCULO COM DEZ CÍRCULOS CONCÊT R | 52.500 | R$ 1,35 | R$ 70.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 70.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000414 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.875,00 · a liquidar R$ 70.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 367/2026 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70.875,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000414 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003482/2025-31
valor global após o termo: R$ 70.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838067
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.