Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT COM VARÃO EM PVC E ILHÓS, CORES DIVERSAS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 57.350.955 DIEGO HENRIQUE APARECIDO ANDRE (CNPJ 57.350.955/0001-96) para: empenho para atender despesas com aquisição de cortinas blackout com varão em pvc e ilhós, cores diversas. Valor global contratado: R$ 21.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- 57.350.955 DIEGO HENRIQUE APARECIDO ANDRECNPJ 57.350.955/0001-96
- Processooficial
- 23411.021587/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR OFF-WHITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT DUPLO, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 480 | R$ 35,00 | R$ 16.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 378,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 378,00 · a liquidar R$ 378,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8079842 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 378,00
- 8003817 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.422,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021587/2025-11
valor global após o termo: R$ 21.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838077
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.