Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
SRP 07/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - MATERIAIS GRÁFICOS - PROCESSO 23313.001981.2022-06 - OFÍCIO 080/2024 - SETOR SOLICITANTE CDI-DRG/SLT - CONFORME ARTIGO 1 DA DECRETO 10…
IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RB GRAFICA DIGITAL LTDA (CNPJ 16.951.665/0001-10) para: srp 07/2023 - aquisição de material consumo - materiais gráficos - processo 23313.001981.2022-06 - ofício 080/2024 - setor solicitante cdi-drg/slt - conforme artigo 1 da decreto 10.024/1. Valor global contratado: R$ 416,46. Vigência de 23/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SALTO 158364
- Local da unidadeoficial
- SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
- Fornecedoroficial
- RB GRAFICA DIGITAL LTDACNPJ 16.951.665/0001-10
- Processooficial
- 23313.001981.2022-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416,46
- Valor globaloficial
- R$ 416,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 23/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, QUANTIDADE CORES 4/0 | 11 | R$ 37,86 | R$ 416,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,46
- A liquidarcalculado
- R$ 416,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,46 · a liquidar R$ 416,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 23/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.001981.2022-06
valor global após o termo: R$ 416,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838116
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.