Contrato federal · Contrato 02749/2026 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO A DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (AEE) - IFSP CAMPUS SOR…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDA (CNPJ 37.763.946/0001-10) para: dispensa de licitação - contratação de empresa especializada na prestação de serviços para atendimento a discentes com necessidades educacionais específicas (aee) - ifsp campus sorocaba. Valor global contratado: R$ 52.667,80. Vigência de 05/03/2026 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- GRUPO RL SOLUCOES E APOIO LTDACNPJ 37.763.946/0001-10
- Processooficial
- 23305.002117/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.667,80
- Valor globaloficial
- R$ 52.667,80
- Assinaturaoficial
- 04/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 26.275,56 | R$ 26.275,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 26.392,24 | R$ 26.392,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.668,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.667,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 03/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 11.986,30 · a liquidar R$ 0,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.986,13
- 2026NE000019 · 02/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.681,80 · a liquidar R$ 0,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.681,67
Faturas
- 1494 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.166,95
- 1453 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.166,96
- 1394 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.166,95
- 1357 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.166,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838119
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.