Contrato federal · Empenho 2026NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISO 48MM X 50M., OF. 20917, PREGÃO 90029/2025, ATA 144/2025. PROCESSO 25380.006422/2025-00.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: aquisição de 100 unidades fita adesiva papel kraft liso 48mm x 50m., of. 20917, pregão 90029/2025, ata 144/2025. processo 25380.006422/2025-00.. Valor global contratado: R$ 1.195,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 25380006422202559
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA EMBALAGEMFITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 48 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, COR MARROM | 100 | R$ 11,95 | R$ 1.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.195,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000698 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.195,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.195,00
Faturas
- 1.467 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000698 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380006422202559
valor global após o termo: R$ 1.195,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838142
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.