Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, CAMPUS MANHUACU, PROCESSO 23773.000913/2025-47. SOLICITACAO 436/2025-MNUDAP.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou I M ENGENHARIA LTDA (CNPJ 35.472.483/0001-01) para: despesa com manutencao predial preventiva e corretiva e realizacao de servicos de engenharia, campus manhuacu, processo 23773.000913/2025-47. solicitacao 436/2025-mnudap.. Valor global contratado: R$ 36.229,23. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- I M ENGENHARIA LTDACNPJ 35.472.483/0001-01
- Processooficial
- 23773.000913/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.229,23
- Valor globaloficial
- R$ 36.229,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção preventiva e/ou corretiva e realização de serviços de engenharia sob demanda, envolvendo o fornecimento de materiais/insumos [Quantidade = 60 meses de vigência contratual] | 30.512 | R$ 118.737,64 | R$ 36.229,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.652,87
- A liquidarcalculado
- R$ 23.652,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.652,87 · a liquidar R$ 23.652,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 14.439,54
- 93 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.096,96
- 20 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.479,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000913/2025-47
valor global após o termo: R$ 36.229,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.