Contrato federal · Empenho 2026NE400008 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM ADESÃO A ARP N. 04009/2025, ITEM 331, PE 90004/2025, UASG 160101, DO EXÉRCITO BRASILEIRO – 23ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA – AQUISIÇÃO DE GÁS…
INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: atender despesa com adesão a arp n. 04009/2025, item 331, pe 90004/2025, uasg 160101, do exército brasileiro – 23ª companhia de engenharia de combate mecanizada – aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp 45 kg) para…. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS TEIXEIRA DE FREITAS 154581
- Local da unidadeoficial
- TEIXEIRA DE FREITAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2931350
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23334.250317.2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 20 | R$ 550,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.200,00
- Pagocalculado
- R$ 8.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400008 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.200,00 · pago R$ 8.800,00
Faturas
- QUALIGAS-NF-2106 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
- QUALIGAS-NF-1679 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
- QUALIGAS-NF-1347 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400008 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23334.250317.2026-66
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.