Contrato federal · Contrato 00027/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS - RENAME EM VIGÊNCIA PARA ABASTECER OS POLOS BASE E AS ALDEIAS, VISANDO À REGULARIDADE NO ATEND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.174.071/0001-37) para: aquisição de medicamentos que constam na relação nacional de medicamentos essenciais - rename em vigência para abastecer os polos base e as aldeias, visando à regularidade no atendimento da população indígenas do ceará e…. Valor global contratado: R$ 3.210,00. Vigência de 23/03/2026 a 23/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.174.071/0001-37
- Processooficial
- 25044.000170/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.210,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.210,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 23/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SPRAY NASAL | 3.000 | R$ 1,07 | R$ 3.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.210,00
Faturas
- 1680 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.210,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838223
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 16:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.