Contrato federal · Empenho 2026NE000276 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINÁRIO PARA MATERIAIS DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.046453/2025-11. PREGÃO 90082/2025. RL 75/2026. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SLIM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.901.975/0001-07) para: empenho ordinário para materiais de expediente. processo 23089.046453/2025-11. pregão 90082/2025. rl 75/2026. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 419,00. Vigência de 12/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SLIM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.901.975/0001-07
- Processooficial
- 23089.046453/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,00
- Valor globaloficial
- R$ 419,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CELOFANEPAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 0,07 MM, COR INCOLOR, APRESENTAÇÃO FOLHA | 5 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
| PAPEL VERGÊPAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 120 G/M2, DIMENSÕES 210X297 MM | 4 | R$ 11,00 | R$ 44,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, COMPRIMENTO 150 MM, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 100 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, COR BRANCA | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000276 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419,00
Faturas
- 15620 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 419,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000276 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046453/2025-11
valor global após o termo: R$ 419,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.