Contrato federal · Empenho 2026NE000284 · Comprasnet Contratos
OF: 192/2026 - SGS - INI SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of: 192/2026 - sgs - ini sede. Valor global contratado: R$ 10.578,60. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000235/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.578,60
- Valor globaloficial
- R$ 10.578,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO HOSPITALARTUBO HOSPITALAR, MATERIAL BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, REFERÊNCIA Nº 204, DIÂMETRO INTERNO CERCA DE 6,0 MM, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 20 | R$ 59,23 | R$ 1.184,60 |
| FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIAFILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA, APLICAÇÃO P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO, MODELO HMEF, TIPO TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA, TIPO MEMBRANA HIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO, COMPONENTE CONEXÕES PADRÃ… | 2.200 | R$ 4,27 | R$ 9.394,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.877,20
- Liquidadocalculado
- −R$ 438,36
- Pagocalculado
- R$ 2.318,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000284 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.877,20 · liquidado −R$ 438,36 · pago R$ 2.318,44
Faturas
- 9.527 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.878,80
- 8.811 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.515,20
- 6.668 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.184,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000284 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000235/2026-51
valor global após o termo: R$ 10.578,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838243
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.