Contrato federal · Empenho 2026NE000337 · Comprasnet Contratos
2026NC092,194 / 2026NC074. MAT. LIMP. E HIGIENIZACAO - SE 22. RC DVADM / SEALMOX AUX 006/2026. PROC.ORIGEM: 2025PR90008. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.807.546/0001-87) para: 2026nc092,194 / 2026nc074. mat. limp. e higienizacao - se 22. rc dvadm / sealmox aux 006/2026. proc.origem: 2025pr90008. cc - 01101mat / siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 6.844,50. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.807.546/0001-87
- Processooficial
- 2025/00001/168006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.844,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.844,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 3 DOBRAS, COMPRIMENTO 26,50 CM, LARGURA 22 CM, COR BRANCA | 702 | R$ 9,75 | R$ 6.844,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.844,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.844,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000337 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.844,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.844,50
Faturas
- 1813 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.432,00
- 1684 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.412,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000337 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00001/168006
valor global após o termo: R$ 6.844,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838310
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.