Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90437/2025.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA (CNPJ 17.263.096/0001-83) para: aquisição de materiais diversos para manutenção predial no ifsuldeminas - campus inconfidentes. dispensa de licitação 90437/2025.. Valor global contratado: R$ 4.588,80. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDACNPJ 17.263.096/0001-83
- Processooficial
- 23344.002221.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.588,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.588,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: metal, tipo: giratória com alavanca, diâmetro: 1/2, aplicação: bancada | 50 | R$ 42,40 | R$ 2.120,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICAConexão Hidráulica - material: pvc, tipo: união, tipo fixação: soldável, bitola: 75 | 20 | R$ 123,44 | R$ 2.468,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.588,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.588,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.588,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.588,80
Faturas
- 14119 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.588,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002221.2025-93
valor global após o termo: R$ 4.588,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838339
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.