Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS (MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DE COPA, ÁUDIO E VÍDEO, MOBILIÁRIOS E TECIDOS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNI…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: atender despesa com aquisição de materiais comuns (materiais elétricos e eletrônicos, de copa, áudio e vídeo, mobiliários e tecidos) destinados às atividades realizadas em cerimônias e colações de grau no ifms campus nov…. Valor global contratado: R$ 487,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23347.000934.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,00
- Valor globaloficial
- R$ 487,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PORTA-DOCUMENTOTUBO PORTA-DOCUMENTO, MATERIAL PAPELÃO, DIÂMETRO INTERNO 5 CM, COMPRIMENTO 30 CM, APLICAÇÃO EMBALAGEM PARA DIPLOMAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO CAMURÇA AZUL MARINHO/SEM BORDA/FRISO PR A | 100 | R$ 4,87 | R$ 487,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 487,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 487,00 · a liquidar R$ 487,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4130 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000934.2024-10
valor global após o termo: R$ 487,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838415
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.