Contrato federal · Empenho 2025NE000322 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO RELACIONADAS ABAIXO, CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE KITS PARA OS AGENTES INDÍGENAS DE SAÚDE - AIS E QUADRICICLOS PARA AS EQUIPES MULTIDISCIPLIN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCA D'AGUA LTDA (CNPJ 64.377.518/0001-21) para: trata-se das atas de registro de preço relacionadas abaixo, cujo objetivo é aquisição de kits para os agentes indígenas de saúde - ais e quadriciclos para as equipes multidisciplinares de saúde indígena - emsi, subordina…. Valor global contratado: R$ 16.318,80. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MARCA D'AGUA LTDACNPJ 64.377.518/0001-21
- Processooficial
- 25061.001006/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.318,80
- Valor globaloficial
- R$ 16.318,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃO PADRONIZADA ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA,IMPERMEÁVEL,FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS,… | 120 | R$ 135,99 | R$ 16.318,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.318,80
- A liquidarcalculado
- R$ 16.318,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000322 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.318,80 · a liquidar R$ 16.318,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 815 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.318,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000322 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000322 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001006/2024-96
valor global após o termo: R$ 16.318,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838426
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.