Contrato federal · Contrato 00188/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOS (CNPJ 03.507.691/0001-02) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae. Valor global contratado: R$ 55.315,90. Vigência de 05/01/2026 a 05/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- APRUSMAC ASSOC. DOS PROD.RURAIS DE SANTA MARIA DE CAMPOSCNPJ 03.507.691/0001-02
- Processooficial
- 23318.000508/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00391/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55.315,90
- Valor globaloficial
- R$ 55.315,90
- Assinaturaoficial
- 05/01/2026
- Publicaçãooficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/01/2026 a 05/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO - APRESENTAÇÃO: PEÇA, ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: MUÇARELA | 330 | R$ 54,63 | R$ 18.027,90 |
| QUEIJOQUEIJO - APRESENTAÇÃO: PEÇA, ORIGEM: DE VACA, TIPO: FRESCO, VARIEDADE: MINAS | 400 | R$ 46,62 | R$ 18.648,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL - COMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, SABOR: SORTIDOS, TEOR GORDURA: DESNATADO | 4.000 | R$ 4,66 | R$ 18.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.056,23
- A liquidarcalculado
- R$ 39.056,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 21/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.056,23 · a liquidar R$ 39.056,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.033.191 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.935,02
- 000.033.058 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.432,76
- 000.032.799 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.348,64
- 000.032.798 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.092,13
- 000.032.533 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.348,64
- 000.032.532 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.037,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838453
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.