Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE AO PREGAO SRP 90013/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO NO TR E ANEXOS APOS FORMALIZACAO DO PEDIDO (SEI…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou DISTRIBUIDORA M H LTDA (CNPJ 34.938.045/0001-23) para: empenho para contratacao de servicos graficos referente ao pregao srp 90013/2024 uasg 158149, devendo ser entregue no prazo previsto no tr e anexos apos formalizacao do pedido (sei 193980). Valor global contratado: R$ 737,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA M H LTDACNPJ 34.938.045/0001-23
- Processooficial
- 23416.100731/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 737,00
- Valor globaloficial
- R$ 737,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS ESPECIALIZADOS DEBoné (CATSER 10030): Boné tamanho adulto modelo 6 gomos. Feito em tecido de Mi crofibra (100% Poliéster), cores variadas. Regulador de tecido e fivela de me tal. Botão superior encapado com o mesmo te… | 110 | R$ 6,70 | R$ 737,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,00
- A liquidarcalculado
- R$ 737,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 737,00 · a liquidar R$ 737,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- SERVGRAFICO 548 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 716,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100731/2024-53
valor global após o termo: R$ 737,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838465
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.