Contrato federal · Contrato 00041/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE ALADOS, INCLUINDO O MATERIAL NECES…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.787.492/0001-17) para: contratação de serviços comuns de controle sanitário integrado de pragas urbanas, desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de alados, incluindo o material necessário, insumos, mão de obra, e equipamen…. Valor global contratado: R$ 9.903,71. Vigência de 23/03/2026 a 23/03/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- WEDAX DEDETIZADORA E SERVICOS LTDACNPJ 37.787.492/0001-17
- Processooficial
- 23503.000168/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90526/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.903,71
- Valor globaloficial
- R$ 9.903,71
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 23/03/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPANTAMENTO AVESSERVIÇOS CONTINUADOS DE DESALOJAMENTO DE ALADOS - CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI | 4 | R$ 997,00 | R$ 3.988,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOSERVIÇOS CONTINUADOS DE DESCUPINIZAÇÃO NO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI | 951 | R$ 0,29 | R$ 275,79 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOSERVIÇOS CONTINUADOS DE DESRATIZAÇÃO NO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI | 7.338 | R$ 0,29 | R$ 2.128,02 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOSERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO NO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI | 12.110 | R$ 0,29 | R$ 3.511,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.912,71
- A liquidarcalculado
- R$ 554,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.358,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000011 · 10/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.912,71 · a liquidar R$ 554,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.358,03
Faturas
- 6218 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.514,43
- 5521 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.363,61
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838505
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.