Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA E SUAS UTLS HUMAITA I, II E III…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CARLA NUNES SOARES SIQUEIRA (CNPJ 30.996.106/0001-58) para: contratacao de empresa para o fornecimento de agua mineral e gas, afim de apoiar as atividades administrativas desta coordenação regional do madeira e suas utls humaita i, ii e iii - am.. Valor global contratado: R$ 1.998,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- CARLA NUNES SOARES SIQUEIRACNPJ 30.996.106/0001-58
- Processooficial
- 08113.000300/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 2 | R$ 135,00 | R$ 270,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 144 | R$ 12,00 | R$ 1.728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,00
Faturas
- 000.000.110 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000300/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.998,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838620
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.