Contrato federal · Contrato 00072/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO ITEM 5- FLUCONAZOL DOSAGEM: 150 MG (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP E ITEM 6 - FLUCONAZOL DOSAGEM: 150 MG (COTA RESERVADA DO ITEM 5 PARA ME/EPP DE APROXIMADAMENTE 25%)
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: contratação do item 5- fluconazol dosagem: 150 mg (item exclusivo para me/epp e item 6 - fluconazol dosagem: 150 mg (cota reservada do item 5 para me/epp de aproximadamente 25%). Valor global contratado: R$ 68.080,00. Vigência de 23/03/2026 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 25000.202481/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.080,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 57.500 | R$ 0,46 | R$ 26.450,00 |
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 90.500 | R$ 0,46 | R$ 41.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 68.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.080,00 · a liquidar R$ 68.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1861 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.040,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838621
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.