Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, EM GEL, PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES VINCULADAS ÀS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS DIRETAMEN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.193.120/0001-08) para: contratação de empresa para aquisição de material de consumo - álcool etílico hidratado, em gel, para atender todas as unidades vinculadas às gerências executivas do inss diretamente subordinadas a superintendência regio…. Valor global contratado: R$ 28.530,00. Vigência de 23/03/2026 a 23/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.193.120/0001-08
- Processooficial
- 35014.041414/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Publicaçãooficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL | 4.500 | R$ 6,34 | R$ 28.530,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000452 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.530,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.