Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TED SIMEC Nº 16199 - EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓ RIO (AMPLIAÇÃO) CAMPUS SVS. CONFORME PROCESSO 23238.004262/2025-21
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MIRANDA REFRIGERACAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 17.136.563/0001-04) para: atender despesas referente ao ted simec nº 16199 - equipamentos para o refeitó rio (ampliação) campus svs. conforme processo 23238.004262/2025-21. Valor global contratado: R$ 133.916,54. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- MIRANDA REFRIGERACAO E INFORMATICA LTDACNPJ 17.136.563/0001-04
- Processooficial
- 23238.004262/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 133.916,54
- Valor globaloficial
- R$ 133.916,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Publicaçãooficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA FRIGORÍFICACÂMARA FRIGORÍFICA, TIPO CÂMARA CONGELAMENTO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE DE PORTAS 01 UN, MATERIAL ISOLAMENTO TÉRMICO POLIURETANO INJETADO, SISTEMA REFRIGERAÇÃO A GÁS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 15.000 KG,… | 1 | R$ 69.458,32 | R$ 69.458,32 |
| CONJUNTO CÂMARA FRIACONJUNTO CÂMARA FRIA, MATERIAL AçO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, POTÊNCIA 1.520 W, VOLTAGEM 220 V, FAIXA TEMPERATURA 0 A 10 °C, COR BRANCO, CAPACIDADE 2.300 L, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 64.458,22 | R$ 64.458,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.916,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 64.458,22
- Pagocalculado
- R$ 69.458,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 06/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 133.916,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 64.458,22 · pago R$ 69.458,32
Faturas
- 399 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133.916,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.004262/2025-21
valor global após o termo: R$ 133.916,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.