Contrato federal · Empenho 2026NE000457 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000UNIDADES + BENZILPENICILIA PROCAINA 300.000 UNIDADES E OUTROS MEDICAMENTOS. PROCESSO:25384.000131/2026-06
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 52.969.017/0001-55) para: para atender despesa com aquisição de benzilpenicilina potassica 100.000unidades + benzilpenicilia procaina 300.000 unidades e outros medicamentos. processo:25384.000131/2026-06. Valor global contratado: R$ 1.486,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 52.969.017/0001-55
- Processooficial
- 25384.000131/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.486,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.486,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICONATO DE CÁLCIOGLICONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 600 | R$ 1,75 | R$ 1.050,00 |
| CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO, DOSAGEM 6%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 50 | R$ 2,72 | R$ 136,00 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO POTÁSSICA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À PENICILINA PROCAINADA, DOSAGEM 100.000UI + 300.000UI, USO INJETÁVEL | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.486,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.486,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 164,30
- Pagocalculado
- R$ 165,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000457 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.486,00 · a liquidar −R$ 1.486,00 · liquidado −R$ 164,30 · pago R$ 165,70
Faturas
- 010942 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 136,00
- 10942 · emitida 24/04/2026 · PendenteR$ 136,00
- 10807 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
- 10658 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000457 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000131/2026-06
valor global após o termo: R$ 1.486,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838741
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.