Contrato federal · Empenho 2025NE000940 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 873/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA.…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CAT DOG ATACADO LTDA (CNPJ 49.386.357/0001-49) para: empenho para atender despesa com aquisição de medicamentos de uso veterinário, conforme solicitação de compra 873/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do pregão 90…. Valor global contratado: R$ 569,01. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CAT DOG ATACADO LTDACNPJ 49.386.357/0001-49
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 569,01
- Valor globaloficial
- R$ 569,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO PROCAÍNA + DIIDROESTREPTOMICINA SULFATO, OUTROS COMPONENTES PIROXICAM + PROCAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 200.000 UI + 80 MG + 6 MG + 17,3 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO IN… | 11 | R$ 51,73 | R$ 569,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 569,01
- A liquidarcalculado
- R$ 569,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000940 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 569,01 · a liquidar R$ 569,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2011 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 569,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000940 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000940 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 569,01 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838808
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.