Contrato federal · Empenho 2024NE000044 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO REFERENTE A QUANTIDADE DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS/RJ, CONF…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDA (CNPJ 03.841.575/0001-25) para: emissão de empenho para aquisição referente a quantidade de 250 (duzentos e cinquenta) unidades de galões de água mineral de 20 litros para atender as necessidades da sems/rj, conforme instrução de autorização.. Valor global contratado: R$ 1.297,50. Vigência de 06/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDACNPJ 03.841.575/0001-25
- Processooficial
- 25001.016141/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.297,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.297,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2024
- Publicaçãooficial
- 06/02/2024
- Vigênciaoficial
- 06/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 250 | R$ 5,19 | R$ 1.297,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.297,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.297,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 06/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.297,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.297,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000044 · 06/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.016141/2022-89
valor global após o termo: R$ 1.297,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838837
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.