Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO - OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS E AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO. PREGÃO SRP 90003/2025 DA UG 158144, CONTRATO 01/2026. ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 79.283.065/0001-41) para: emissão de empenho - oficial de serviços gerais e auxiliar operacional administrativo. pregão srp 90003/2025 da ug 158144, contrato 01/2026. orbenk administração e serviços ltda.. Valor global contratado: R$ 40.264,56. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.CNPJ 79.283.065/0001-41
- Processooficial
- 23749.000009.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 40.264,56
- Valor globaloficial
- R$ 40.264,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOServiço de Auxiliar Operacional Administrativo (44 horas, de segunda-feira a sexta-feira) - CBO 4110- 05 | 3 | R$ 5.453,89 | R$ 16.361,67 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOServiço de Oficial de Serviços Gerais (44 horas, de segunda-feira a sexta -feira) - CBO 5143-25 | 3 | R$ 7.967,63 | R$ 23.902,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.264,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.264,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 23/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.264,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.264,56
Faturas
- 266276 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.368,60
- 268822 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.421,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.000009.2026-10
valor global após o termo: R$ 40.264,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838845
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.