Contrato federal · Empenho 2025NE001439 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONE, CONFORME SOLICITACAO 1584/2025, PROCESSO SEI 23064.057141/2025-11. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.517.369/0001-03) para: atendimento de despesa com aquisição de microfone, conforme solicitacao 1584/2025, processo sei 23064.057141/2025-11. recurso 1050000403 - pi m20rkg0100j.. Valor global contratado: R$ 725,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- JESSICA ALVES COMERCIAL LTDACNPJ 54.517.369/0001-03
- Processooficial
- 23064.057141/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725,00
- Valor globaloficial
- R$ 725,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DINÂMICO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40 A 20.000 HZ, IMPEDÂNCIA 2000 OHMS, DIMENSÃO 190 X 51 MM, SENSIBILIDADE 2.5 MV/PA, COR PRETA | 5 | R$ 145,00 | R$ 725,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001439 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,00 · a liquidar R$ 725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3813 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 725,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001439 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.057141/2025-11
valor global após o termo: R$ 725,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 838876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.